Курс «Налоговый консультант» (340ч)

Нормативно-правовое регулирование налогообложения в РФ

Регулирование налогообложения Конституцией РФ и решениями Конституционного суда. Основные нормативно-правовые акты, понятие налогового правоотношения, ответственность за налоговые правонарушения (административная и уголовная).

Налогообложение юридических и физических лиц

Налоговая система РФ, элементы налога, порядок составления отчетности. Федеральные, региональные и местные налоги для юрлиц и физлиц. Специальные налоговые режимы.

Бухгалтерский учет и отчетность организаций

Учет основных средств, нематериальных активов, МПЗ, денежных средств, издержек, капитала и финансовых результатов. Составление основных форм бухгалтерской отчетности.

Финансовый анализ для целей налогового консультирования

Цели и методы налогового анализа. Показатели налоговой нагрузки (метод начисления и кассовый метод), анализ деловой активности и эффективности с учетом налогообложения.

Методика и организация налогового консультирования

Методика расчета налогов (прибыль, НДС, имущество, транспортный, земельный). Применение специальных режимов (УСН, ЕСХН). Налоговая отчетность и ответственность за нарушения.

Налоговый контроль и администрирование

Формы и методы налогового контроля, камеральные и выездные проверки. Цифровое налоговое администрирование, схемы ухода от налогов, налоговые риски и понятие добросовестного налогоплательщика.

Дистанционно (онлайн)

• Около 140 практикующих экспертов, включая специалистов с большим опытом, кандидатов наук и педагогов высшей квалификационной категории.

• Соблюдение нормативно-правовых требований в сфере налогообложения
• Расчет федеральных, региональных и местных налогов для организаций и физических лиц
• Составление налоговой отчетности и определение сроков ее представления
• Использование данных бухгалтерского учета для анализа налоговых обязательств
• Проведение налогового анализа и расчет показателей налоговой нагрузки
• Оценка рисков при камеральных и выездных проверках
• Подготовка обоснованных налоговых рекомендаций

• Специалисты, желающие сменить профессию на налогового консультанта
• Бухгалтеры, желающие расширить компетенции в области налогового планирования
• Финансовые аналитики, интересующиеся внутренним аудитом и контролем
• Сотрудники консалтинговых и юридических фирм
• Частнопрактикующие специалисты

Наличие высшего или среднего профессионального образования (экономического или юридического). Для студентов - справка об обучении. Вступительные испытания не проводятся.